2015年度中国(舟山)大宗商品交易中心部门决算

发布时间:2016-08-03   信息来源:中国(舟山)大宗商品交易中心   浏览次数:   字号:[ ]

一、部门基本情况
中国(舟山)大宗商品交易中心的主要职能是:
(一)根据《浙江舟山群岛新区发展规划》,拟订交易中心发展规划及交易金融、物流、信息等配套体系建设规划,并组织实施。
(二)配合市政府相关部门做好对交易场所的监管工作,具体承担交易中心内交易场所的监管职能;负责制定、实施大宗商品交易监督管理办法等制度,指导、督促入驻企业执行国家、省、市有关大宗商品交易的法律、法规和规章,促进规范化运营。
(三)负责大宗商品交易招商引资工作,研究拟订招商政策,服务、指导入驻中心的各类企业,负责产业研究和产业项目落地的贸易对接工作。
(四)负责入驻中心单位的协调服务工作,配合有关部门共同管理、考核进驻中心相关机构、单位。
(五)负责中心信息化建设工作,实施、管理重大信息化建设项目,推动电子商务发展。
(六)负责交易中心大楼的综合管理工作。
(七)承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。
中国(舟山)大宗商品交易中心的部门决算是部门本级决算。
二、2015年度部门决算收支情况说明
(一)2015年度部门收入决算情况
2015年度当年收入合计1226.92万元,其中:一般公共预算拨款1080.68万元,事业收入100万元,其他收入1.03万元,上年结转45.21万元。
(二)2015年度部门支出决算情况
2015年度当年共计支出1179.01万元。
1.按支出用途分类,包括基本支出324.91万元,专项支出854.1万元。
2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出958.33万元、科学技术支出5.00万元,医疗卫生与计划生育支出8.79万元、其他交通运输支出180.00万元,住房保障支出26.89万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1068.88万元,其他各类支出101.13万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为848.20万元,主要用于本单位的人员工资福利、商品服务等基本支出和交易中心及通关中心办公用房运行、招商宣传推介、监督交易市场规范化工作。
(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为8.79万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
(三)住房保障支出财政拨款决算数为26.89万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
(四)科学技术支出财政拨款决算数为5.00万元,主要用于网络与信息安全等级保护测评项目支出。
(五)其他交通运输支出财政拨款决算数为180.00万元,主要用于交易中心大楼运营经费补助项目支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算18.05万元,比上年决算数增长381.33%。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2014年底出访台湾的1个团组费用在2015年年初列支。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组2个,团组之一为2014年年底组团按排出境,费用在2015年年初列支;本单位全年因公出国(境)累计6人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算40.25万元,比上年决算数下降19.9%。主要用于本中心招商引资工作中国内外相关商务活动、客商的接待。减少的主要原因是接待人数及批次的减少并且相应地控制了接待标准。
其中,本单位国内公务接待152批次,1830次,共 40.25万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算7.52万元,比上年决算数增长0.06%。其中公务用车运行维护费决算7.52万元,主要用于本中心公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是公务用车出行增多燃料费用略有增加。
五、其他重要事项的情况说明
 1. 本单位为非行政或参公单位,无此项内容。
 2.政府采购支出情况
 2015年度本单位政府采购支出总额3.01万元,其中:政府采购货物支出3.01万元。
 3.国有资产占有使用情况
 截至2015年12月31日,共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。
 4.部门预算绩效情况
 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算893.37万元,实际支出854.10万元。
 
 
 
 
 
 
附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表
2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表
3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
4.2015年度舟山市级部门收入决算总表
5.2015年度舟山市级部门支出决算总表
6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      表01
2015年度舟山市级部门收支决算总表
单位名称:     单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项    目 决算数
一、一般公共财政预算拨款 1080.68 一、一般公共服务支出 958.33
二、政府性基金预算拨款 商贸事务 958.33
三、事业收入 100.00 招商引资 6.17
四、事业单位经营收入 事业运行 289.23
五、其他收入 1.03       其他商贸事务支出 662.93
  二、科学技术支出 5.00
  技术研究与开发 5.00
  应用技术研究与开发 5.00
三、医疗卫生与计划生育支出 8.79
        医疗保障 8.79
          事业单位医疗 5.23
          公务员医疗补助 3.56
    四、交通运输支出 180.00
        其他交通运输支出 180.00
          其他交通运输支出 180.00
    五、住房保障支出 26.89
        住房改革支出 26.89
          住房公积金 26.87
          提租补贴 0.02
本年收入合计 1181.71 本年支出合计 1179.01
六、上级补助收入   对附属单位补助支出  
七、附属单位上缴收入   上缴上级支出  
八、用事业基金弥补收支差额  
九、上年结转 45.21 结转下年 47.91
收  入  总  计 1226.92 支  出  总  计 1226.92
           
表02
2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表
单位名称:         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 1068.88 324.91 743.97
201 一般公共服务支出 848.20 289.23 558.97
20113 商贸事务 848.20 289.23 558.97
2011308 招商引资 6.17 0.00 6.17
2011350 事业运行  289.23   289.23 0.00
2011399       其他商贸事务支出 552.8 0.00 552.8
206 科学技术支出  5.00 0.00 5.00
20604 技术研究与开发 5.00 0.00 5.00
2060402 应用技术研究与开发 5.00 0.00 5.00
210 医疗卫生与计划生育支出  8.79 8.79 0.00
21005     医疗保障 8.79 8.79 0.00
2100502       事业单位医疗 5.23 5.23 0.00
 2100503       公务员医疗补助 3.56 3.56 0.00  
214 交通运输支出 180.00 0.00 180.00  
21499     其他交通运输支出 180.00  0.00 180.00  
 214999       其他交通运输支出 180.00 0.00  180.00  
221 住房保障支出 26.89 26.89 0.00  
22102     住房改革支出 26.89 26.89 0.00  
2210201       住房公积金 26.87 26.87 0.00  
2210202       提租补贴 0.02 0.02 0.00
 
 
 
 
 
         
表03
 
                                     
 
2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
单位名称:         单位:万元
  经济分类科目 金额  
  科目编码 科目名称  
  合计 324.91  
  301 工资福利支出 253.77  
  30.101 基本工资 55.47  
  30.102 津贴补贴 0.22  
  30.103 奖金 71.05  
  30.104 社会保障缴费 11.41  
  30.106 伙食补助费 0.74  
  30.107 绩效工资 103.06  
  30.199 其他工资福利支出 11.82  
  302 商品和服务支出 42.04  
  30.201 办公费 2.52  
  30.205 水费 0.02  
  30.207 邮电费 1.27  
  30.209    物业管理费 0.02  
  30.211    差旅费 4.65  
  30.212    国公出国(境)费 18.05  
  30.216    培训费 0.60  
  30.217    公务接待费 0.31  
  30.226 劳务支出 0.50  
  30.227 委托业务费 3.00  
  30.228 工会经费 1.63  
  30.229 福利费 6.00  
  30.231    公务用车运行维护费   2.75  
  30.299 其他商品和服务支出 0.72  
  303 对个人和家庭的补助 28.62  
  30.311 住房公积金  27.95  
  30.312 提租补贴  0.02  
  30.399 其他对个人和家庭的补助 0.65  
  310 其他资本性支出 0.47  
  31.002 办公设备购置 0.47  
         
         
         
         
         
                   
 
 
 
 
 
 
 
                                         表04
2015年度舟山市级部门收入决算总表
单位名称:         单位:万元
总计 上年
结转
财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额  
小计 一般公共预算 政府性基金预算 小计 其中:财政专户资金  
1226.92 45.21 1080.68 1080.68 0.00 100.00 100.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00  
                                 
 
 
          表05
 
2015年度舟山市级部门支出决算总表
单位名称:         单位:万元
总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
1179.01 324.91 854.10 0.00 0.00 0.00
 
 
          表06
2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
单位名称:         单位:万元
  项目 2015年度决算数  
  合计 65.82  
  1.因公出国(境)费 18.05  
  2.公务接待费 40.25  
  3.公务用车购置及运行维护费 7.52  
     其中:公务用车购置费  
              公务用车运行维护费 7.52  
                 
 
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